占全部
計畫％
本 年 度
金 額
截至本年
度累計數
金 額
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
第 頁
1
計畫名稱
單位:新臺幣元
預 算 數
全 部 計 畫
金 額
目標能量
進度起
訖年月
以前年度
保 留 數
占全部
計畫％
金 額
可 用 預 算 數
截至本年度累計數
決 算 數
未達成或超預算之原因
調 整 數
合 計
本 年 度
預 算 數
本年度奉准
先行辦理數
截至本年
度累計決
算數佔累
計預算數
％
國立體育大學校務基金
中華民國101年度
本年度
金額占
可用預
算數％
一般建築及設備
計畫
444,750,384
190,802,911
50,522,206
190,802,911
42.90
42.90
0
444,750,384
390,918,000
3,310,178
土地改良物
1,329,496
12,600
0
12,600
0.95
0.95
101.01
101.12
體大5路環校設置工程全部計畫預算編列1,810萬4千元,預計2年辦理完成(
101‑102年),本年度係第1年度預算,由房屋及建築‑圖書館工程款調整容納
轉入132萬9,496元，實際執行數1萬2,600元，因本案屬跨年度延續性工程
,預計102年完工，保留131萬6,896元至102年繼續執行。
1,329,496
1,329,496
0
0
土地改良物
1,329,496
0
0
0
0.00
0.00
101.01
101.12
1,329,496
1,329,496
0
0
未完工程‑土地
改良物
0
12,600
0
12,600
101.01
101.12
0
0
0
0
房屋及建築
411,298,706
167,904,601
50,522,206
167,904,601
40.82
40.82
101.01
101.12
1.主要係田徑場新建工程施工項目多屬戶外工程，因本年度天氣間歇持續
降雨，場地濕濘積水，地基無法順利整地夯實，致施工困難耗時導致目前
進度落後，無法與原先規劃進度及預算配合;又本案工程業進入施作高峰
期,為配合趕工計畫，施工需求人數較多，惟因市場缺工，廠商短期無法充
分調度充足施工人數，致延緩趕工進度。
2.田徑場新建工程全部計畫預算編列3億1,257萬2,000元，預計4年辦理完
成(98‑101年)，本年係第4年度預算，編列預算數2億1,027萬元,因本年度
預算內含體育設備費，經分類調整移出至機械設備21萬元；交通運輸設備
115萬1,325元及雜項設備756萬6,475元計892萬7,800元,另教育部101年12
月3日臺高(三)字第1010221140號函核准增列預算1,210萬8,307元，由圖
書館工程結餘款調整支應，加計以前年度保留數3,684萬6,771元,可用預算
數合共2億5,029萬7,278元，本年度實際執行5,001萬6,344元，因該工程
為戶外施作工程,遇雨無法施作,致本年未能順利完工,預計將於102年5月底
完工，保留1億9,385萬9,196元至102年繼續執行.
3.另圖書館新建工程全部計畫預算編列2億6,886萬元，預計4年辦理完成(
98‑101年)，本年係第4年度預算，編列預算數1億6,197萬4千元，扣除調
整容納數1,537萬7,803元(轉出1,210萬8,307元至田徑場工程;132萬9,496
元至土地改良物、194萬元至交通運輸設備)，加計以前年度保留數1,366萬
6,235元,可用預算數合共1億6,026萬2,432元,實際執行數為1億1,714萬9,
261元，因室內傢俱設備裝修工程尚未完工,預計將於102年2月底完工,保
留2,314萬0,176元至102年繼續執行.
‑12,197,296
411,298,706
372,244,000
729,796
房屋及建築
411,298,706
738,996
50,522,206
738,996
0.18
0.18
101.01
101.12
‑12,197,296
411,298,706
372,244,000
729,796
未完工程‑房屋
及建築
0
167,165,605
0
167,165,605
101.01
101.12
0
0
0
0
機械及設備
9,423,699
7,908,139
0
7,908,139
83.92
83.92
101.01
101.12
主要係因田徑場尚未完工,爰將田徑設備履約期限訂為102年2月1日起經本
校通知後始辦理交貨，保留10萬8,455元至102年繼續執行。
‑3,203,307
9,423,699
11,250,000
1,377,006
機械及設備
9,423,699
7,908,139
0
7,908,139
83.92
83.92
101.01
101.12
‑3,203,307
9,423,699
11,250,000
1,377,006
交通及運輸設備
3,423,264
1,529,955
0
1,529,955
44.69
44.69
101.01
101.12
主要係田徑體育設備合約數100萬0,711元,因田徑場尚未完工,爰將履約期
限訂為102年2月1日起經本校通知後始辦理交貨；另圖書館無線射頻識別
系統合約數193萬8,141元，因圖書館傢俱裝潢工程尚未完工,無法裝設全部
機器,僅部分驗收付款135萬2,048元,其餘58萬6,093元,須俟傢俱裝潢完工
後始能辦理,以上2項保留至102年繼續執行，合計保留數為158萬6,804元
明細如下:
(1).田徑體育設備:100萬0,711元。
(2).圖書館無限射頻識別系統:58萬6,093元。
3,091,325
3,423,264
300,000
31,939